Как закрыть авансовый отчет в 1С 8.2?
Добрый день, уважаемые бухгалтера!
Помогите,пожалуйста, разобраться в программе 1 С Бухгалтерия 8.2.
Не могу сообразить ,как правильно закрыть авансовый отчет по оплате услуг.
1.Выдана сумма в под отчет сотруднику для оплаты услуг, покупки товаров.
2.Выписан РКО.
3.Сотрудник отчитался по выполненному заданию,предоставил акт выполненных услуг и сч.фактуру , кассовые чеки, товарный чек.
Эти документы проведены документом программы "Поступление товаров и услуг" с отражением каждого поставщика в отдельности.
Или весь приход документов нужно проводить через документ "Авансовый отчет"?
А документ "Поступление товаров и услуг" служит только для отражения операций безналичным путем?
Помогите,пожалуйста, разобраться в программе 1 С Бухгалтерия 8.2.
Не могу сообразить ,как правильно закрыть авансовый отчет по оплате услуг.
1.Выдана сумма в под отчет сотруднику для оплаты услуг, покупки товаров.
2.Выписан РКО.
3.Сотрудник отчитался по выполненному заданию,предоставил акт выполненных услуг и сч.фактуру , кассовые чеки, товарный чек.
Эти документы проведены документом программы "Поступление товаров и услуг" с отражением каждого поставщика в отдельности.
Или весь приход документов нужно проводить через документ "Авансовый отчет"?
А документ "Поступление товаров и услуг" служит только для отражения операций безналичным путем?
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)Конфигурация 1С:Предприятие 8. Общепит (2.0.64.14)
-
Добрый день.
кассовые и товарные чеки проводите через "Авансовый отчет" данного сотрудника (которому были выданы денежные средства) на закладке "Оплата" указывая контрагета (как в актах выполненных работ)
А акты как обычно через "Поступление товаров и услуг" -
Спасибо!
